财务处申报系统全面升级，新申报系统使用手册如下：

（一）学生劳务申报

学生劳务发放录入→发放项目选择→财务项目选择→新增行→输入学号回车→输入金额→提交→打印

 1.点击学生劳务发放录入

2.点击新建，每次点击新建则会生成一个流水号，流水号唯一。

3.点击‘发放项目选择’，选中后点击‘生成申报表’

4.点击‘财务项目选择’，选中后点击‘经费选取’

5.录入人员信息

(1)点击‘新增行’在学号栏录入学号，录入学号后敲回车键，则该学生信息将会从数据库中调出

(2)批量选择学生时，点击人员选择，按信息搜索人员信息

6.填好信息后，点击提交按钮

提交成功后，点击打印就跳转到打印界面

7.提交成功后如果点击跳转，就直接跳转到‘学生劳务发放管理’界面

点击‘更多操作’→里面也可以打印，复制，删除

（二）校内人员其他工薪收入申报可参考学生劳务申报流程

(三)校外人员劳务申报和旧系统基本操作一致，新系统增加了追加银行卡号、人员信息迁移功能。点击‘校外人员信息采集’选中已录入的校外人员，点击‘追加银行卡号’，即可录入该人员另外一个银行卡号，删除追加的银行卡号也在此界面。